报销政策
报销请求
以下项目应作为报销请求的证明文件提交:
- 分项发票或收据,包括以下所有内容:
- 采购商品说明
- 卖方名称
- 购买的数量
- 每件价格
- 销售税金额
- 运费及送货地址(如适用)
- 总金额
- 付款证明,以下任何一项:
- 发票上标明已付款或余额为零
- 银行对账单显示卡的最后四位数字和姓名与收款人相符
- 购买解释,包括未使用U / I付款流程的原因.
- 送货确认到365滚球官网地址,以下任何一种:
- 供应商交货确认文件
- 装箱单
- 要么
- 主管的备忘录/电子邮件,确认物品在校园,或
- 主管在Chrome河报告中确认物品在校园内
迟到雇员报销税
365滚球官网建立了一个符合美国国税局条例162-2的员工报销计划. 当费用报销发生在美国国税局要求的责任计划之外时, 报销转移到非责任性报销计划的处理. 当这种情况发生时, 确定税收待遇的负担从365滚球官网转移到员工身上. 雇员应向税务专业人员咨询如何在报税表中扣除报销款项. 政策和国税局规定要求在60天内证明费用. 通过对Chrome河的费用进行调和来证实. 请参阅 60天规则常见问题 了解更多信息.
收据
旅费报销需要收据正本. 提供供应商提供的费用明细.
住宿
须提供详细的收据正本. 费率应该是单一费率. 如果价格是两个人的,解释是必要的. 说明应包括第二个人的姓名,他/她是否是365滚球官网的员工,以及他们履行的职能(如果不包括间接路线或个人旅行,可以用U of I购买卡购买)。.
登记
须提供分项收据正本. 报名费中包含的餐费不应按日报销.
运输
私家车发还款项是按 爱达荷州审计长办公室,除非另有说明. 里程数应在旅行费用报销单上注明.
航空公司
须提供分项收据正本. 收据应反映日期, 量, 付款方式, 票数量, 供应商的名字, 旅行目的地和日期(如果不包括间接路线或个人旅行,可使用U of I购票卡购买).
汽车租赁
(如果不包括间接路线或个人旅行,可使用U of I购票卡购买).
燃料
须提供分项收据正本. 如果费用是用于租车以外的任何东西,则需要解释(可以在I的租车购买卡上购买), (只供免费车辆或共用汽车使用).
出租车、豪华轿车或优步
U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明. 但是,用于地面运输的费用不到75.00和 不 在采购卡上-报销不需要原始收据或遗失收据通知单.
杂项费用
要求原始收据和解释.
电话
须提供分项收据正本.
停车
U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明.